Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0027/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | OVS a.s. |
Adresa: | Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 36672254 |
Predmet: | vyúčtovanie voda: ihrisko 4/2020-4/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | -18,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 13.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2021 |
Dátum úhrady: | 26.04.2021 |
Súbor: | FD_0027_021 |
Zverejnené: | 05.08.2021 |